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一、2023年預算執行情況
（一）一般公共預算
一般公共預算總收入預計253210萬元，比上年增收33027萬元，增長15%，完成預算數232580萬元的108.9%。一般公共預算收入預計153160萬元，比上年增收13926萬元，增長10%，完成預算數147280萬元的104%。債務轉貸收入17651萬元。
一般公共預算支出預計265209萬元，完成預算數307129萬元（包括上級補助、上年結轉、動用預算穩定調節基金等）的86.4%，比上年增支4166萬元，增長1.6%；債務轉貸支出（上解支出）17834萬元；調入預算穩定調節基金42206萬元；結轉下年41920萬元。
（二）政府性基金預算
政府性基金預算上級補助收入預計216582萬元，其中：上級返還土地出讓金、城市基礎設施配套費、教育資金和農田水利資金213447萬元，其他上級補助收入3135萬元；債務轉貸收入16900萬元；上年結轉52726萬元；收入合計286208萬元。
政府性基金預算支出預計159711萬元，完成預算數181467萬元（包括上級補助、上年結轉等）的88%，比上年減支103068萬元，下降39.2%；調出資金102341萬元；債券轉貸支出2400萬元；支出合計264452萬元。結轉下年21756萬元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入預計68萬元，完成預算數68萬元的100%，比上年減收395萬元，下降85.3%；上級補助收入18萬元；上年結轉1萬元，收入合計87萬元。
國有資本經營預算支出預計87萬元，完成預算數87萬元（包括上級補助）的100%，比上年減支207萬元，下降70.4%；支出合計87萬元。
（四）社會保險基金預算
社會保險基金預算收入預計27459萬元，轉移支付收入225萬元，上年結轉11251萬元，收入合計38935萬元；社會保險基金預算支出預計26372萬元，轉移支付支出267萬元，支出合計26639萬元。結轉下年12296萬元。
二、2023年財政主要工作
2023年，在區委、區政府的有力領導下，財稅部門深入學習貫徹黨的二十大精神，把全力“活古城、戰江南”的工作思路落實落細，抓好財政改革發展振興，鼓足干勁，迎難而上，扎實做好保民生、保穩定、促發展工作，全區財政運行和預算執行情況整體態勢平穩，財政改革發展取得新成效。
（一）奮力培育財源，穩住財政收入大盤
貫徹落實財政收入提質上臺階行動方案，多措并舉抓收入，加強稅源監管，細化和完善重點稅源管理工作，挖掘潛力拓寬財源，努力實現財政收入質的有效提升和量的合理擴模。一是緊盯重點稅源動態。建立“分析調度+實地走訪”機制，加強重點稅源分析研判，定期實地走訪重點企業，及時了解企業的生產經營情況，加強企業跟蹤服務，力促存量企業增收。二是持續深化稅收征管。做好房地產、重點建設項目臺賬，序時關注項目進展、開票納稅情況，協同稅務部門、街道做好相關項目稅收跟蹤，確保相關稅收及時足額繳交入庫。三是推進招商引資引智。推進園區標準化建設，瞄準新能源新材料、人工智能等新興領域，圍繞延鏈、補鏈、強鏈方向招引上下游企業投資區內產業，精準招商引資，全力“大招商，招大商”。
（二）傾力籌集資金，提供堅實財力保障
聚焦“強產業、興城市”的戰略部署，多渠道多途徑籌集財政資金，加大財政資源統籌力度，為推動經濟高質量發展和民生社會事業改善提供財力保障。一是積極向上爭取補助資金。認真研究上級資金扶持投入走向，有針對性地策劃生成可行性項目，提高資金申報的精準性，爭取更多項目獲得上級政策資金支持，全年預計獲得上級專項補助6億元以上。二是多渠道籌集建設資金。加快推進土地征遷進度，加速土地出讓資金回籠，積極主動謀劃項目申報新增債券，全年預計回收土地出讓相關收入21.34億元，爭取債券轉貸資金3.46億元，有效緩解還本壓力、推動項目建設。三是積極盤活財政存量資金。進一步完善盤活財政存量資金的常態化管理工作機制，細化存量資金收回統籌使用辦法，壓緊壓實各部門主體責任，定期清理存量資金上繳財政，避免存量資金閑置和沉淀。
（三）著力優化支出，提升資金配置效益
牢固樹立過緊日子思想，厲行節約反對浪費，扎實做好增收節支、開源節流工作，調整優化支出結構，提高財政資金使用效益。一是嚴格收支預算管理。嚴控一般性支出和新增支出，大力壓減“三公”經費，削減或取消績效評價低、審計檢查問題多、結轉結余大、連續多年安排且效益不高的項目資金。二是兜實兜牢“三保”支出。嚴格落實“三保”在財政支出的優先地位，執行“三保”預算執行監控制度，督促各預算單位加強“三保”支出進度和規范管理，全年預計“三保”支出12.72億元。三是強化民生支出保障。加快推進重點教育項目建設，優化古城新區教育資源配置，全年預計教育支出8.55億元、增長5.7%。加快中醫外科醫院、婦幼保健院等建設，統籌區域醫療衛生資源，提升基層醫療衛生機構服務能力，全年預計衛生健康支出2.51億元、增長5.5%。加大社會保障和就業投入力度，建立健全就業制度體系，提供就業機會，促進勞動力市場的發展，保障人民的社會保障和福利，全年預計社會保障和就業支出5.04億元、增長3.3%。四是保障重點項目需求。持續擴大有效投資，集中精力推進項目建設，全力做好資金支付保障，加快資金支付進度，全年預計投入重點建設項目8.5億元以上。
（四）全力落實政策，助推市場主體發展
精準落實各級支持市場主體發展、促進經濟穩中求進系列政策措施，充分發揮財政資金的導向作用，加大對中小企業紓困幫扶力度，激發市場主體活力，促進中小企業平穩健康發展。一是精準施力助推企業發展。發揮研發費用加計扣除政策效用，用好企業技術改造獎補等專項資金，全年預計投入惠企政策資金1.1億元，支持推進支柱產業提升、傳統優勢產業轉型，高質量做大做強先進制造業。二是推進惠企政策直達兌現。建成集惠企政策公示發布、解讀查詢、匹配推送、申報兌現、政策評估“五位一體”的惠企政策兌現綜合服務平臺，實現惠企政策和資金兌付一網通辦。三是構建多層次基金體系。認真貫徹落實推進企業上市“刺桐紅”三年行動方案基金發展目標，重點打造“產業投資基金+產城升級基金”兩大基金板塊，率先初步形成“1+1+N”基金體系。
（五）聚力財政管理，防控財政運行風險
堅持穩中求進工作總基調，加強財政管理制度建設，強化財政運行監測，有序推進零基預算、財政一體化改革，切實防范財政運行風險，提升財政管理水平。一是深化預算管理制度改革。加大零基預算改革力度，創新預算編制方式，深化預算管理制度改革，逐步建立完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，推動財政資金優化配置和高效使用。二是推進預算管理一體化改革。遵循統一標準，嚴格規范實施，提升預算編制、預算執行、績效管理、會計核算、資產和政府采購模塊運行效率，達到對預算管理數據的有效利用，增強大數據理財能力。三是強化政府債務管理。嚴控新增隱性債務，充分考慮政府債務風險、財力承受和項目建設需求等情況提出新增債券項目資金需求，通過安排年度預算資金、加大資金統籌調劑、強化土地出讓管理、加快閑置資產資源盤活處置等方式多渠道籌措償債資金，化解存量債務。四是扎實開展財會監督檢查。從嚴從實抓好財經紀律重點問題專項整治、重點民生資金專項整治、預算執行監督專項行動，對專項行動中發現的問題，逐條羅列，提出整改要求，持續跟蹤問題整改情況和效果，提升財會監督實效。五是加強財政投資項目評審。加強財政投資評審機制建設，規范評審業務的管理制度，完善復審審核機制，逐步實現評審業務的規范化和科學化，把好政府性投資項目資金使用關，全年預計綜合審減率為11%，有效遏制財政投資建設項目中的高估冒算和損失浪費等現象，確保了財政性資金規范、安全、高效運行。
2023年在區委、區政府的有力領導下，各項財政改革取得新進展，財政工作取得一定成績，財政安全平穩運行。但財政工作中還面臨著一些困難和問題，突出表現在：世界經濟形勢錯綜復雜，經濟下行壓力加大，市場情緒低迷，財政平衡壓力加劇，財政收入增長乏力，還本付息壓力加大，民生支出提標擴面，財政資金調度依然緊張。我們將高度重視這些問題，認真聽取各位代表、各位委員的意見建議，采取切實有效措施妥善加以解決。
三、2024年預算草案
收入預算按照“實事求是、依法科學、開源挖潛、穩妥匹配、提質增效”的原則從實編制，支出預算按照“統籌兼顧、保障重點、績效導向、硬化約束、收支平衡”的原則從緊編制。一是準確把握經濟發展形式，有效培育和挖掘財源增長點，合理編制收入預算，保持與主要經濟指標適配協調，提高財政收入質量。二是積極的財政政策要適度加力、提質增效，聚焦推動民營經濟高質量發展和落實“強產業、興城市”，“抓項目、促發展”系列專項行動，盤活存量、做大增量安排獎補資金，切實提高資金使用績效。三是強化預算法定，加強預算編制精準把控，合理統籌財政資源，保持必要支出強度，優化財政支出結構，嚴控“三公”經費和一般性支出，有保有壓平衡好預算。四是堅持底線思維，統籌發展和安全、當前和長遠，量力而行、盡力而為，把好政策出臺和政府性投資關口，杜絕脫離財力實際的過高承諾，保障財政可持續和政府債務風險可控。
（一）一般公共預算
1.一般公共預算收入
2024年一般公共預算總收入安排268400萬元，比上年增加15190萬元，增長6%。一般公共預算收入安排162350萬元，比上年增加9190萬元，增長6%。
2.一般公共預算支出
按現行財政體制測算，2024年一般公共預算體制財力135137萬元；加：調入資金87053萬元，債券轉貸收入35225萬元，上級轉移支付補助9349萬元，動用預算穩定調節基金39300萬元，減：一般債券還本35225萬元；實際可安排財力270839萬元。根據《預算法》“各級預算應當遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則”的規定，相應安排一般公共預算支出270839萬元，其中：當年本級財力安排支出261490萬元，上級轉移支付資金安排支出9349萬元。
（1）本級財力安排支出分大類情況如下：
①人員經費125145萬元。全區財政供養人員10365人，其中人員工資、對個人和家庭補助支出105811萬元；頂崗合同教師經費7505萬元；稅務經費補助2102萬元；社區干部補貼2107萬元；城管協管員等臨時人員經費7620萬元。
②公用經費11183萬元。其中：公用經費定額標準行政單位每人每年0.85萬元，事業單位每人每年0.67萬元；車輛運行費用標準為老城區每輛每年2.4萬元，江南新區每輛每年3萬元；教育生均公用經費6414萬元（學前教育每人每年600元，小學每人每年750元，初中每人每年950元，高中每人每年1000元，職業教育每人每年4200元，特殊教育每人每年9500元）。
③專項經費116910萬元。一般公共服務支出12509萬元，國防支出425萬元，公共安全支出2485萬元，教育支出12465萬元，科學技術支出2078萬元，文化旅游體育與傳媒支出1441萬元，社會保障和就業支出23440萬元，衛生健康支出16399萬元，節能環保支出250萬元，城鄉社區支出12098萬元，農林水支出2025萬元，交通運輸支出150萬元，資源勘探工業信息等支出12404萬元，商業服務業等支出250萬元，自然資源海洋氣象等支出439萬元，災害防治及應急管理支出470萬元，預備費2624萬元（占一般公共預算支出261490萬元的1%），其他支出14958萬元。
④地方政府一般債券付息發行費支出8252萬元。
三項法定支出安排說明：科技、農業、教育三項支出已分別安排在各相關科目的人員經費、公用經費、專項經費中，達到上級“只增不減”要求。其中：科學技術支出2849萬元，比2023年2845萬元增加4萬元；農林水支出2493萬元（包括農業、林業、水利等），比2023年2489萬元增加4萬元；教育支出82660萬元，比2023年82653萬元（剔除新增債券安排的支出2853萬元）增加7萬元。
（2）上級轉移支付資金安排的支出
2024年上級轉移支付資金安排支出9349萬元，按照上級補助項目相應安排支出。
“三保”支出安排情況說明：2024年“三保”支出需求101762萬元，已足額安排，其中：保工資61771萬元，保運轉2470萬元，保基本民生37521萬元；三保以外剛性支出需求33090萬元。
（二）政府性基金預算
2024年政府性基金預算收入預計269792萬元（主要是市級返還土地出讓金。我區土地出讓后，收入直接繳入市財政專戶，按77%回撥給我區計算，當年收入數以實際收到回撥資金為準）；債券轉貸收入6749萬元；上年結轉21756萬元；收入合計298297萬元。
2024年政府性基金預算安排用于片區開發、債務還本付息等支出189488萬元；調出資金87053萬元（調整到一般公共預算）；上年結余資金安排支出21756萬元；支出合計298297萬元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入安排7000萬元，主要是國有企業上繳利潤收入7000萬元（根據國有企業預計凈利潤的35%收取）；收入合計7000萬元。
國有資本經營預算支出安排7000萬元，其中：國有企業政策性補貼822萬元（用于糧食儲備及輪換），國有企業資本金注入6178萬元；支出合計7000萬元。
（四）社會保險基金預算
社會保險基金預算收入29411萬元（保險費及利息收入14512萬元，財政補貼收入14743萬元，其他收入156萬元），轉移支付收入225萬元，上年結轉12296萬元，收入合計41932萬元。社會保險基金預算支出28019萬元，轉移支付支出267萬元，支出合計28286萬元；年末滾存結余13646萬元。其中：
1.城鄉居民基本養老保險基金收入6869萬元（保險費及利息收入1270萬元，財政補貼收入5443萬元，其他收入156萬元），轉移支付收入25萬元，上年結轉11589萬元，收入合計18483萬元。城鄉居民基本養老保險基金支出5729萬元，轉移支付支出17萬元，年末滾存結余12737萬元，支出合計18483萬元。
2.機關事業單位基本養老保險基金收入22542萬元（保險費及利息收入13242萬元，財政補貼收入9300萬元），轉移支付收入200萬元，上年結轉707萬元，收入合計23449萬元。機關事業單位基本養老保險基金支出22290萬元，轉移支付支出250萬元，年末滾存結余909萬元，支出合計23449萬元。
四、2024年財政工作思路
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照中央、省、市、區經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，按照我區“1345”發展戰略，持續推進“活古城、戰江南”，為全面建設高質量“品質名城·現代都市”作出貢獻。
（一）穩抓收入大盤，提升財政收入質量
一是盯緊重點稅源，夯實稅源基礎。加強與街道、稅務部門的協作及信息共享，動態跟蹤重點企業、重點行業生產經營和納稅情況，及時發現稅收異常點，切實做好“零距離”服務，傾聽企業需求，幫助企業解決問題，提升行業頭部企業稅收貢獻。二是優化營商環境，培植優質稅源。持續優化營商環境，推動各類惠企政策精準直達、快速兌現、盡早見效，加強新經濟、新產業、新業態的引進培育，著力引進一批創稅產值高、經濟效益好、稅收貢獻大的稅源型企業和成長型項目，培植成長性好的穩定財源。三是轉變傳統思維，提升基金實效。轉變傳統生財聚財思維，樹立“股權財政”理念，深耕市場化運作，加快惠企資金基金化改革，推進實施“補改投”，完善“1+1+N”基金體系，以基金為抓手，持續推進“以基金引基金，以基金招項目，以基金造生態”招商工作。
（二）加強資金統籌，提升財政保障實力
一是關注上級政策，主動爭取上級補助資金。緊盯上級政策動向和年度財政預算安排，主動參與專項轉移支付涉及的競爭性評選項目，精準策劃生成可行性項目，加強與上級財政部門溝通對接，最大限度爭取專項資金支持。二是盤活土地資源，及時回收土地出讓收入。做細做實年度土地出讓計劃，全力推進土地房屋征收工作，分析研判房地產市場走勢和地塊區位優勢，把握好土地出讓時機和節奏，加快“招拍掛”進程，最大限度提升土地出讓收益，及時回籠土地出讓相關收入。三是精準策劃項目，提升債券申報成效。完善專項債券項目滾動儲備機制，聚焦上級重點支持方向策劃申報契合我區產業升級、生態環保、世遺文旅和民生保障等重點領域項目，力爭更多債券資金緩解財政支出壓力。四是盤活存量資金，提高資金使用效率。按照“摸清存量、分類處理，上下聯動、全面推進，立足當前、著眼長遠，多管齊下、懲防并舉”的原則，對不同類別的財政存量資金分別采取收回、整合、統籌的方式進行盤活，切實提高財政資金使用效率。
（三）強化預算管理，優化財政支出結構
一是兜牢兜實三保底線，加大民生保障力度。嚴格落實“三保”在財政支出的優先地位，加大對教育、科技、文化、衛生等領域的投入力度，提高公共服務水平，支持民生社會事業發展，同時加強對重點領域和薄弱環節的投入，支持實體經濟發展。二是落實過緊日子要求，從嚴從緊編制預算。堅持政府過緊日子不動搖，精打細算嚴把支出關口，從嚴控制“三公”經費，無預算、超預算原則上不得安排支出，部門項目原則上“只減不增”，新增支出需求優先通過壓減存量項目經費、整合現有公用經費等方式解決。三是推進項目庫建設，建立進入退出機制。實施財政專項資金動態清理退出“清單式”管理，對政策到期的專項資金原則上予以退出，對到期持續或新增政策、項目一律開展事前績效評估，對未完成事前評估或審核不通過的項目資金，不予納入預算安排。
（四）強化資金監管，確保財政穩健運行
一是完善財政運行監測。通過預算管理一體化系統強化“三保”支出預算編制執行管理，開展財政運行、庫款余額、直達資金、專項債券、債務風險等運行監測，切實守牢財政風險底線。二是加強債務風險防控。統籌做好新增政府債務限額安排，債務規模嚴格控制在省財政廳下達的限額內。依法依規化解存量債務，堅決遏制隱形債務增量，按時足額償還債務本息，守住政府債務不發生系統性風險的底線。三是完善常態化監管機制。做好政府性投資項目的評審工作，強化“1+X”專項督查，加大國有資產租賃監管力度，持續加強財政資金全過程、全覆蓋監管。
（五）深化預算改革，提高資金使用效益
一是深化預算管理改革。加大零基預算改革力度，切實打破預算安排和資金分配的基數依賴，提升財政資源配置效益。通過預算管理一體化系統，以預算單位為基礎，梳理采集與資產管理系統、會計集中核算系統的相關信息，打通系統間數據交互通道，強化預算執行和績效管理。二是完善預算績效閉環管理。推動全面實施預算績效管理與預算管理一體化深度融合，強化績效目標源頭管理，做細做實部門評價和財政重點評價，硬化績效評估結果應用，促進財政資金聚力增效。三是完善區對街道財政體制。修訂完善“劃分收支、核定基數、增收分成、短收扣支”的財政管理體制，對街道、社區財力適當下傾，保障基層基本運轉，進一步調動街道辦事處增收節支、當家理財的積極性。
公安機關備案號：35050202000111
