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全稱 

泉州市鯉城區(qū)審計(jì)局 

辦公地址 

鯉城區(qū)政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓5樓 

辦公時(shí)間 

冬令時(shí)（10月1日—次年5月31日）：上午8:00-12:00，下午2:30-5:30（法定節(jié)假日除外）

聯(lián)系電話 

0595-22355738 

負(fù)責(zé)人姓名 

鄭毓杰 

工作職能 

（一）主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。  

（二）擬定審計(jì)政策，制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。根據(jù)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作重點(diǎn)和要求，確定全區(qū)審計(jì)工作重點(diǎn)。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。  

（三）向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委和區(qū)政府有關(guān)部門、高新區(qū)黨工委和管委會(huì)、各街道黨工委和辦事處通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。  

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：  

1.國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；  

2.區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，黨委和政府機(jī)關(guān)各部門（含下屬單位）預(yù)算的執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；  

3.高新區(qū)管委會(huì)及各街道辦事處預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，各級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金；  

4.使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；  

5.區(qū)級(jí)投資和以區(qū)級(jí)投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；  

6.自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；  

7.區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府負(fù)責(zé)管理的其他地方性金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益，區(qū)駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支；  

8.有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；  

9.國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目；  

10.法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。  

（五）按規(guī)定對(duì)依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。  

（六）組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。  

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。  

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)管對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。  

（九）根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)對(duì)中央、省、市駐鯉單位和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)在鯉分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)。  

（十）參與審計(jì)領(lǐng)域的交流與合作，推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。負(fù)責(zé)審計(jì)信息系統(tǒng)在我區(qū)的應(yīng)用和管理。  

（十一）負(fù)責(zé)加強(qiáng)本單位、本領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)。  

（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的其他任務(wù)。  

機(jī)構(gòu)設(shè)置（含下屬事業(yè)單位） 

（一）辦公室。協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，督促重大事項(xiàng)落實(shí)；綜合協(xié)調(diào)本單位內(nèi)部股室及下屬單位政務(wù)、業(yè)務(wù)等工作；組織制定本單位內(nèi)部規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)黨建、機(jī)要保密、公文處理、信息綜合、檔案管理、機(jī)關(guān)效能、績(jī)效管理、精神文明、平安綜治、來(lái)信來(lái)訪及后勤保障等綜合性服務(wù)工作；協(xié)調(diào)辦理涉及本單位的人大建議、政協(xié)提案及領(lǐng)導(dǎo)批辦件；承擔(dān)局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查工作。牽頭協(xié)調(diào)涉及本單位工作職責(zé)的行政處罰、行政復(fù)議、行政訴訟等依法行政工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、機(jī)關(guān)工會(huì)及離退休人員的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)干部職工培訓(xùn)及技術(shù)職稱評(píng)聘材料送審、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)財(cái)理工作。負(fù)責(zé)管理審計(jì)經(jīng)費(fèi)。承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)管理，編制年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，跟蹤檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。承擔(dān)審計(jì)統(tǒng)計(jì)、信息、新聞宣傳和綜合性調(diào)查研究。承擔(dān)重要文稿的起草和審核有關(guān)工作。承辦區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室的日常事務(wù)工作。 

承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)核、審理，糾正或責(zé)成糾正審計(jì)項(xiàng)目組違反國(guó)家規(guī)定作出的審計(jì)決定，負(fù)責(zé)對(duì)重大違紀(jì)違法問(wèn)題線索的移送協(xié)調(diào)；督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。負(fù)責(zé)審計(jì)成果整理研究和綜合利用。負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)果公告等事項(xiàng)。承擔(dān)審計(jì)普法工作。聯(lián)系特約審計(jì)員。 

推動(dòng)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)職責(zé)履行情況，檢查內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量；組織協(xié)調(diào)對(duì)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告的核查。組織對(duì)機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支的審計(jì)。 

組織開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)的采集、驗(yàn)收、整理和綜合分析利用，組織對(duì)有關(guān)部門和國(guó)有企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)安全、電子政務(wù)工程和信息化項(xiàng)目以及信息系統(tǒng)的審計(jì)；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)審計(jì)的組織、實(shí)施與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全區(qū)審計(jì)信息化建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；為各審計(jì)業(yè)務(wù)股提供計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)支持和保障。組織開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用案例的征集、評(píng)選活動(dòng)；開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)方面知識(shí)的培訓(xùn)。開(kāi)展相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。 

負(fù)責(zé)人：吳曉茜，聯(lián)系電話：0595-22355737； 

地址：鯉城區(qū)政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓5樓。

（二）財(cái)金與企業(yè)審計(jì)股。組織審計(jì)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，黨委和政府機(jī)關(guān)各部門（含下屬單位）預(yù)算的執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支。組織審計(jì)街道辦事處預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，各級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。組織開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況監(jiān)督檢查。組織審計(jì)區(qū)級(jí)預(yù)算收入執(zhí)行、稅收征管和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收等情況；組織審計(jì)區(qū)級(jí)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)和區(qū)級(jí)國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益及境外國(guó)有資產(chǎn)投資、運(yùn)營(yíng)和管理情況。組織審計(jì)區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)及區(qū)級(jí)國(guó)有資本占控股或主體地位企業(yè)（包括中外合資、合作企業(yè)）的資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及財(cái)務(wù)收支。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)或委托，審計(jì)國(guó)有商業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)在我區(qū)分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益及相關(guān)情況；組織審計(jì)區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)和區(qū)級(jí)國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的境外國(guó)有資產(chǎn)投資、運(yùn)營(yíng)和管理情況。組織審計(jì)區(qū)政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)等主管部門的各項(xiàng)資金。組織審計(jì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目，并提供審計(jì)公證報(bào)告；根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)對(duì)中央、省、市駐本區(qū)單位和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的日常監(jiān)督管理工作；開(kāi)展相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)審計(jì)事項(xiàng)整改工作，督促檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況，以及被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)建議的整改落實(shí)情況；承擔(dān)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目行政應(yīng)訴等工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告；指導(dǎo)和監(jiān)督審計(jì)范圍內(nèi)各部門、單位的內(nèi)部審計(jì)工作。 

負(fù)責(zé)人：鄭東霞，聯(lián)系電話：0595-22350075； 

地址：鯉城區(qū)政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓5樓。 

（三）行政事業(yè)與社會(huì)保障審計(jì)股。組織審計(jì)與區(qū)級(jí)財(cái)政有撥款關(guān)系的立法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、黨群組織和社會(huì)團(tuán)體及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支。組織審計(jì)區(qū)政府相關(guān)部門及下屬單位管理的教科文衛(wèi)專項(xiàng)資金和項(xiàng)目。組織審計(jì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、扶貧開(kāi)發(fā)以及其他相關(guān)公共資金和建設(shè)項(xiàng)目。組織審計(jì)區(qū)政府相關(guān)部門及下屬單位管理的和其他單位受區(qū)政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。開(kāi)展相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)審計(jì)事項(xiàng)整改工作，督促檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況，以及被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)建議的整改落實(shí)情況；承擔(dān)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目行政應(yīng)訴等工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告；指導(dǎo)和監(jiān)督審計(jì)范圍內(nèi)各部門、單位的內(nèi)部審計(jì)工作。 

負(fù)責(zé)人：吳超毅，聯(lián)系電話：0595-22351369； 

地址：鯉城區(qū)政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓5樓。 

（四）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股。按規(guī)定組織對(duì)黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。起草領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有關(guān)配套制度。承擔(dān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作部門聯(lián)席會(huì)議有關(guān)工作。組織開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)以及自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況審計(jì)。組織審計(jì)區(qū)政府相關(guān)部門的相關(guān)資金和項(xiàng)目。開(kāi)展相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)審計(jì)事項(xiàng)整改工作，督促檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況，以及被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)建議的整改落實(shí)情況；承擔(dān)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目行政應(yīng)訴等工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告；指導(dǎo)和監(jiān)督審計(jì)范圍內(nèi)各部門、單位的內(nèi)部審計(jì)工作。 

負(fù)責(zé)人：李君，聯(lián)系電話：0595-22355750； 

地址：鯉城區(qū)政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓5樓。 

（五）政策與投資審計(jì)股。組織對(duì)國(guó)家、省、市、區(qū)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)，監(jiān)督檢查本地區(qū)各部門落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等政策措施的具體部署、執(zhí)行進(jìn)度、實(shí)際效果等情況，審計(jì)監(jiān)督檢查重大項(xiàng)目落地、重點(diǎn)資金保障以及簡(jiǎn)政放權(quán)推進(jìn)情況，促進(jìn)政策落地生根和不斷完善。 組織審計(jì)區(qū)級(jí)政府投資和以區(qū)級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，國(guó)家、省、市、區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況。組織對(duì)區(qū)重大項(xiàng)目進(jìn)行稽查。開(kāi)展相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。組織審計(jì)高新區(qū)管委會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)務(wù)收支；組織審計(jì)高新區(qū)以投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。開(kāi)展相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)審計(jì)事項(xiàng)整改工作，督促檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況，以及被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)建議的整改落實(shí)情況；承擔(dān)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目行政應(yīng)訴等工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告；指導(dǎo)和監(jiān)督審計(jì)范圍內(nèi)各部門、單位的內(nèi)部審計(jì)工作。 

負(fù)責(zé)人：謝燦娜，聯(lián)系電話：0595-22351313； 

地址：鯉城區(qū)政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓5樓。

（六）審計(jì)舉報(bào)中心。承擔(dān)全區(qū)審計(jì)信訪舉報(bào)以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政性投融資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和決算等審計(jì)技術(shù)性服務(wù)工作。

負(fù)責(zé)人：李云峰，聯(lián)系電話：0595-22351313； 

地址：鯉城區(qū)政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓5樓。